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去年有一张费用发票，现在需要冲减 如何做账？ 以前年度损益调整分录
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去年已经做账税前扣除了是嘛
2019 08/21 11:01
84785012 
2019 08/21 11:02
做了税前扣除
84785012
2019 08/21 11:02
因为发票有问题，重新开了一张过来
郭老师 
2019 08/21 11:03
金额一样的，不需要做分录的，直接附到之前的凭证后面就可以
84785012
2019 08/21 11:07
原因是这样的:公司打款到员工，员工租房子（由于中介不肯开发票，然后员工就去找别的公司给我们开交了税点给人家，也含在了房租租赁发票里的）现在我们为了规避风险，协商让租房中介开给我们房租租金费用，所以中介开具的发票比之前找人开的金额少，我们现在想把多余的部分转到应付个人备用金里
84785012
2019 08/21 11:08
45886 去年的发票，今年中介正规开的发票是42840
84785012
2019 08/21 11:08
所以不知道怎么用这个“以前年度损益调整”科目
84785012
2019 08/21 11:09
去年的分录:借 管理费用 贷 银行存款
郭老师
2019 08/21 11:12
用管理费用，去年的汇算清缴不能修改了记当年的损益里面
84785012
2019 08/21 11:13
现在具体分录咋做呢？
84785012
2019 08/21 11:16
借 管理费用 贷 以前年度损益调整 两个都是红字吗？
郭老师
2019 08/21 11:16
借其他应收款借管理费用-45886+42840
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