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甲公司行政部有两名员工，张某7月应发工资3000元，李某7月应发工资5000元，月末公司以银行存款发放行政部工资，该公司当月工资当月发放，当月社保当月计提，请做出行政部7月养老保险和公积金企业部分计提分录（养老保险公司部分0.16，个人部分0.08；公积金公司部分0.12，个人部分0.12）
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你好，一、计提五险、公积金（公司部分）、工资
借：管理费用2240
贷：应付职工薪酬-养老险1280
应付职工薪酬-住房公积金960
二、发放工资
借：应付职工薪酬-工资8000
贷：其他应付款-养老险640
其他应付款-公积金（个人）960
银行存款/现金（实发工资）6400
三、交社保、公积金
借：应付职工薪酬-养老险（企业部分）
应付职工薪酬-公积金（企业部分）
其他应付款- 养老险（个人）
其他应付款-公积金（个人）
贷：银行存款
2019 08/21 21:28
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