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问题已解决
老师，您好。请问两家单独的公司，一起出资租房和餐费，一家公司出投资款5万，一家公司出投资款2千，怎么做账呢
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你好，借；长期待摊费用，管理费用等科目，贷；实收资——某某股东
2019 08/22 09:07
84784960 
2019 08/22 09:10
一家公司给另一家公司垫资有两万，两家公司单独做月报表，就是计入其他应付款吗
邹老师 
2019 08/22 09:11
你好，你描述的不是两家公司共同出资成立一家新公司？而是替另外一家公司垫资？
84784960
2019 08/22 09:20
单独的公司，两家
邹老师
2019 08/22 09:21
你好，两家单独的公司，一起出资租房和餐费，那就是这样做分录啊
借；长期待摊费用，管理费用等科目，贷；实收资——某某股东
84784960
2019 08/22 09:29
另一家公司多出的投资款后期要还回去
邹老师
2019 08/22 09:30
你好，既然是投资款，就不需要还回去的，借款才需要偿还，投资款是不需要偿还的
84784960
2019 08/22 09:32
那就算在借款了吗
84784960
2019 08/22 09:33
股东按股份只需出10万，但实际出了15万投资款，那5万就是计入其他应付款吗
邹老师
2019 08/22 09:35
你好，如果需要退回的，就是按借款处理，通过其他应付款核算
84784960
2019 08/22 09:38
上个月有预交电费和预交一个月房租，本月已结清部分电费，又预交了部分电费，房租要按两家公司人头分摊，则本月到期一个月整分摊上个月房租，上个月不算房租和水电吗
邹老师
2019 08/22 09:39
你好，既然是投资成立的一个新公司，那房租，电费应当是这个新公司入账，而不是由这个公司的两个股东来分摊入账的
84784960
2019 08/22 09:45
两家单独的公司，一起出资租房和餐费，要分开做报表
邹老师
2019 08/22 09:48
你好，两家单独的公司做长期股权投资处理
接受投资新成立的另外一家公司做实收资本分录，之后发生的费用计入费用核算就是了
报表是分别出具的
84784960
2019 08/22 09:50
这是像兄弟公司 关联公司形式
邹老师
2019 08/22 09:51
你好，针对上面的回复还有什么疑问吗？
84784960
2019 08/22 09:55
1,厂房租金摊销计入资产负债表的存货，后期怎么算入产品成本?2,购买设备已付全款，现在是在途物资，是计入预付账款，贷 银行存款，到货再是计入固定资产，贷预付账款吗？
84784960
2019 08/22 09:56
3,费用报销单日期在前，做流水账和记账凭证是按照费用报销单日期，但实际可能跨月报销，所以月末资产负债表现金为负数，这样正常吗
邹老师
2019 08/22 09:57
你好
1，借；制造费用，贷；长期待摊费用
借；生产成本，贷；制造费用
借；库存商品，贷；生产成本，这样就计入了存货了
2，购买的设备还没有达到单位的意思？
84784960
2019 08/22 10:07
还有第3个
邹老师
2019 08/22 10:09
你好，3，现金是不能为负数的，不正常的
84784960
2019 08/22 10:14
购买大批生产设备还没到货，是计入预付账款，贷银行存款吗
邹老师
2019 08/22 10:15
你好，有取得设备的发票吗？
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