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问题已解决
老师，上年忘了计提所得税，在四月份汇算清缴的时候再补计提可以吗？
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可以的，要使用以前年度损益调整科目代替所得税费用科目。
2019 08/22 10:10
84784948 
2019 08/22 10:11
分录怎么做？
张艳老师 
2019 08/22 10:13
借：以前年度损益调整
贷：应交税费--应交所得税
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整
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