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老师咨询下，我方销售商品，应收100，实收也是100，但是发票却开了110，请问如何做分录
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那你要看发票确认收入及税金，不能收回的应收账款，要计提坏账损失
2019 08/22 11:20
84784976 
2019 08/22 11:37
这个是客户同业务协商好的就是多开的发票，你意思是借：银行存款 应收账款 贷：收入 税，然后10元再计提坏账准备？
辜老师 
2019 08/22 11:49
是的，你的理解是对的
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