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仓库软件，付款了可以入采购订单，发票到了才能入采购入库单，如果材料到了，发票没到入了采购入库单就不能做凭证，不做账的话会账实不符，不入采购入款单如果领用的话就没法入出库单，因为仓库软件里边没有入库，但是实际有，这个时候需不需要账上做暂估入库，然后入采购入库单作为原始凭证做账，领用的话就入出库单，做账就看领的材料用途是什么然后记管理费用或者成本，然后发票回来再冲回，这样做对吗？
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可以这样处理，同学
2019 08/22 22:05
84784957 
2019 08/22 22:06
具体怎么写分录
陈诗晗老师 
2019 08/22 23:23
借，原材料～暂估
贷，应付账款～暂估
84784957
2019 08/23 06:40
冲回的时候怎么写
陈诗晗老师
2019 08/23 08:09
做相反分录处理就可以啦
84784957
2019 08/23 11:42
暂估入库的金额可以跟发票回来实际金额一样吗，做账
陈诗晗老师
2019 08/23 12:38
如果一样的，那么你是不做调整。
如果是金额相差才调整
84784957
2019 08/23 12:39
意思是金额一样不用暂估？
陈诗晗老师
2019 08/23 12:49
不是不用暂估，是不再调整
因为暂估和实际会有差额
84784957
2019 08/23 13:27
那怎么写分录
84784957
2019 08/23 13:35
老师能一次说完吗
陈诗晗老师
2019 08/23 13:43
首先你没有发票，你是暂估入账。
然后收到发票与这个暂估金额差异部分调整。
如果没有差额，那么不再调整。
84784957
2019 08/23 13:46
调整是怎么做分录，不调整又是怎么写分录
陈诗晗老师
2019 08/23 14:47
不调整就不再处理，发票作为原始凭证处理就是了。
陈诗晗老师
2019 08/23 14:48
调整的话，
借，应付账款
贷，原材料～暂估
冲红，然后
借，原材料
贷，应付账款
84784957
2019 08/23 14:57
好的
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