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老师，早上好！本月跟客户对账，发现上月采购的产品单价错了，那这个月做报表应该怎样调账？
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你好，有对之前错误的单价开具负数发票红冲，然后开具正确单价的发票吗？
2019 08/23 10:59
84784954 
2019 08/23 11:26
老师，我们不开发票的，只是对账时发现单价有问题，所以采购总金额也要修改。
邹老师 
2019 08/23 11:28
你好，那应当把之前错误的单价分录冲销，然后按正确的采购单价做购进分录
84784954
2019 08/23 11:34
本月把上月错误分录做借贷相反的会计分录，然后再做正确的就可以了是吧？
邹老师
2019 08/23 11:36
你好，是的，是这样的
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