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老师你好，我的资产负债表不平，我算了一下差额就是本年利润那里出差错，我想请问我结转的时候是结转本年利润吗？我报表未分配利润等于本年利润科目吗
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你好， 你科目设置有问题，结转后本年利润是平的，但是利润分配是有余额的。
2019 08/23 12:52
84785034 
2019 08/23 12:53
是啊 不过是哪里有问题呢？可以知道一下吗
小祝老师 
2019 08/23 12:57
估计是你结转的账做错了，你是怎么做的？
84785034
2019 08/23 12:59
我是用友T3，记账，然后月末转账（期间损益结转）
84785034
2019 08/23 13:00
84785034
2019 08/23 13:01
小祝老师
2019 08/23 13:01
结转后应该本年利润没有余额，利润分配才有余额，我看你的余额表都不对。
84785034
2019 08/23 13:04
哦哦，那我是要做一比分录，借：本年利润-未分配利润，贷：本年利润吗？然后再记账-转账-结账吗老师
小祝老师
2019 08/23 13:06
不是的，是你之前把所有收入费用都结转到本年利润，最后把本年利润转平做到利润分配中。
84785034
2019 08/23 13:07
我只结转到本年利润了，请问我还要怎么样把本年利润结转到未分配利润中呢老师？我是用友t3
小祝老师
2019 08/23 13:12
假如你把所有都转入到本年利润了，这是本年利润是借方10，那么你再做一笔借：利润分配10，贷：本年利润10，这样就可以了。
84785034
2019 08/23 13:14
意思是我结转了还要做一笔分录？？
小祝老师
2019 08/23 13:17
是的，如果对我的答案满意，请给五星好评。
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