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问题已解决
老师你好，我们是一般纳税人，由于是新企业，未正常开工，今年8月份开始采购材料进行工程施工，我本月勾选发票，才发现有2张增票已经过期，2018年还有2张未过期的，2019年有10张，还有我前面做分录的时候没有价税分离，全部都做的管理费用，现在2018年的发票和2019年的发票要抵扣我要怎么做分录
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借工程施工
应交税费-应交增值税（销项税）
贷应付账款
2019 08/24 16:24
俞老师 
2019 08/24 16:24
借工程施工
应交税费-应交增值税（进项税）
贷应付账款
84784970 
2019 08/24 16:40
2018年的应交税费（都是进项）不要从管理费里面冲出来么
俞老师
2019 08/24 17:16
要通过以前年度损益调整
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