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老师单位没给上社保,员工离职后把单位告了要求补缴社保,老板自己去社保局刷卡交的钱,开回来的票据金额里也有员工自己交的那部分,怎么报销

84785001| 提问时间:2019 08/26 10:06
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问员工个人部分也是单位承担么
2019 08/26 10:07
84785001
2019 08/26 10:17
不是,自己交的 员工已经离职了
bamboo老师
2019 08/26 10:19
那员工自己交的 已经员工自己承担了 单位只要入账单位部分 借:管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——单位社保费 借:应付职工薪酬——单位社保费 贷:其他应付款——老板
84785001
2019 08/26 10:24
可不可以按照票面金额报销,就相当于公司把员工自己交的那部分也承担了
bamboo老师
2019 08/26 10:25
员工承担部分入账了 汇算清缴的时候要调整
84785001
2019 08/26 10:55
员工应该自己承担的部分,单位给支付了,怎么做分录
bamboo老师
2019 08/26 10:57
借:管理费用——个人社保费 贷:应付职工薪酬——福利费 汇算请假的时候不允许所得税前扣除 要纳税调增
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