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供应商要付我们公司货款10万元，银行转账给了我们8万，另外2万他们想要用酒来抵（他们公司不生产酒），这应该怎么做账
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您好
如果对方用酒抵的话 应该给您单位开具酒的发票
2019 08/26 16:51
84785025 
2019 08/27 08:34
具体应该怎么做分录
84785025
2019 08/27 08:35
不是供应商 是客户
bamboo老师 
2019 08/27 08:36
收到对方开具的酒发票
借：库存商品
应交税费——应交税费——进项税额
贷：应收账款
84785025
2019 08/27 08:39
对方不开票呢？对方不生产销售酒，我们也不销售酒
bamboo老师
2019 08/27 08:40
不开票的话 不能入账 入账后所得税前也不能扣除
84785025
2019 08/27 08:41
如果是作为我们公司的福利呢 怎么做账
bamboo老师
2019 08/27 08:46
借：管理费用——福利费
贷：应付职工薪酬——福利费
借：应付职工薪酬——福利
贷：库存商品
应交税费——应交增值税——进项税额转出
84785025
2019 08/27 08:52
就是无论原来我们公司对酒类销售与否，对方用酒抵债，我们都要入库存商品？发给员工做福利，我们也要先入库存？
bamboo老师
2019 08/27 08:55
如果您收到就给员工的话
借：管理费用——福利费
贷：应付职工薪酬——福利费
借：应付职工薪酬——福利
贷：应收账款
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