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应收账款两个单位挂了274911.预收账款两个单位挂了285921，其实这4个单位都是政府关联单位，老板说钱都收了，票也开了，在能付款人和购买方对不上，所以总挂着，现在怎么做冲平账？余额计入到那？
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你好 他们之间的关联单位是可以冲抵款项的吗 他们有说可以冲抵吗
2019 08/27 10:17
84785006 
2019 08/27 10:22
老板说可以，冲抵的余额读入那个科目？这是前任会计的前任做的，是2018年12.还有几个单位也挂着，钱也收了，但是银行没有收款记录，这要怎么处理？
meizi老师 
2019 08/27 10:42
你好 你们都做了应收账款和预收账款去了 你就做一笔 借预收账款贷应收账款 这样来冲 然后写一个内部情况说明书 让老板签字 你再冲
84785006
2019 08/27 10:43
差额计入那个科目？
meizi老师
2019 08/27 11:14
你好 差额的话 如果不在支付给你 你走坏账处理
84785006
2019 08/27 17:43
但是老板说确实收到钱了，不知道前任会计怎么做的，还有差额，坏账分录怎么做？
meizi老师
2019 08/27 17:53
你好 那你就去查账 可能前任把钱做到其他应付款或者其他科目去了
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