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问题已解决
上个月开了一张发票数量和金额错了，总金额没错，这个月我重新冲红了，再开一张正确的，那这个怎么做会计分录？要不要重新结转成本？
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您好，成本不需要结转。
红冲发票和正确发票一起作为附件做分录
贷方负数：主营业务收入
贷方负数：.应交税费——应交增值税（销项税）
贷方：主营业务收入
贷方：.应交税费——应交增值税（销项税）
2019 08/27 09:54
84784992 
2019 08/27 09:59
正负两张发票的总金额是一样的，就是数量和单价错了。做这个会计分录没变化呢
宸宸老师 
2019 08/27 10:00
您好，是的，分录没有变化。
但是要在账里面体现 这两张发票。
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