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问题已解决
老师 麻烦帮我看一下。公司有个项目是**其他公司的，现在需要算一笔税金给人家。我有足够的进项发票抵扣开出去的销项票，但是还需要补一笔企业所得税给人家吗？？
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您好，要看下你提供的进项发票的成本和销售发票的收入 收入和成本是不是都抵掉了，如果都抵掉了 可以跟被**方谈下 所得税就不要交了
2019 08/27 14:57
84785040 
2019 08/28 12:42
laos
84785040
2019 08/28 12:42
老师 我把我进项给您看下
84785040
2019 08/28 12:44
我的进项是有算出多很多留抵的。如果就按我销售的金额给**公司算企业所得税的话 应该怎么算。因为进项留抵还是归我公司的
小黎老师 
2019 08/28 12:44
你好，你把销售发票金额，税额，进项票金额税额，然后税费各种点列清楚我看下
84785040
2019 08/28 12:51
84785040
2019 08/28 12:53
老师 我发给您了
您帮我核算一下。进项留抵是归我公司的。所以看下需要补多少给他。第一笔之前进项不够抵扣，已经补了税金给**公司，看是否还需要补企业所得。
84785040
2019 08/28 12:53
感谢
小黎老师
2019 08/28 13:37
你好，从你提供的进销项发票的金额来看，是不需要缴纳企业所得税
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