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老师，本月交养老保险时。又让补了1月到4月的差额，这笔费用我应该怎样做分录
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您好
借：管理费用——单位社保费 1-4月金额
贷；应付职工薪酬——单位社保费
借：应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷：银行存款等
2019 08/28 09:36
84785008 
2019 08/28 09:42
也得像当月计提一样做
bamboo老师 
2019 08/28 09:42
是的 也得像当月计提一样做
84785008
2019 08/28 09:48
老师，上个月计提了公积金，但是上个月系统问题，公积金到现在也没交呢，但是个人负担的部分这个月发上个月的工资时已经扣除。我应该怎样做分录
bamboo老师
2019 08/28 09:50
按照正常的一样计提 发放工资的时候扣减 只是不做上交的那笔分录就好了
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