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问题已解决
老师：你好！请问我们公司是建筑公司接了个外包工程需要交什么税啊？
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您好，正常的建筑类的增值税，城建附加，个税，企业所得税 印花税
2019 08/28 17:39
84785040 
2019 08/28 18:33
老师，那我们公司找别的公司代包一个分包200万，他们公司去税务局帮我们预交了2个点的增值税，附加税然后还要给2个点税钱给他们开发票给对方公司，然后我们又开200万的票给他们公司抵扣，这样的话我们是不是多交了税钱了。如果是我们自己公司开就交这些税。然后自己开9%的票就行了
84785040
2019 08/28 18:34
是不是多交了2个点的
小黎老师 
2019 08/28 19:12
你好，预缴的2个点可以申报的时候抵扣
84785040
2019 08/29 10:56
老师，那如果是我们本公司在本地接的分包是不是不用交2个点的税了，只开9个点的发票给对方公司，然后有进项发票的直接抵扣就可以了
小黎老师
2019 08/29 11:01
您好，是的 只有异地工程才需要预缴
84785040
2019 08/29 11:05
嗯，那我们**在异地公司100万的工程，我们预缴了2个点的税又给了2个点的企业所得税给他们公司，然后又开100万的进项税给他们，那我们不是多缴了4个点的税是
小黎老师
2019 08/29 11:09
您好，多交的增值税可以让对方给你退税
84785040
2019 08/29 11:10
是预交的那2个点的税吗？
84785040
2019 08/29 11:10
是可以退给我们的是吧
小黎老师
2019 08/29 11:14
你好， 是的，可以退给你们的
84785040
2019 08/29 11:16
那给他们公司两个点的企业所得税可以退吗？
小黎老师
2019 08/29 11:51
你好，企业所得税这个要跟对方协商了，预缴的可以抵扣公司缴纳的部分。如果你们100万工程 提供了对应的100万发票 按道理是没有所得税了，但是有可能对方公司要按照一定比例缴纳企业所得税，所以这个要跟对方协商
84785040
2019 08/29 11:53
好的，老师，谢谢
小黎老师
2019 08/29 13:55
不用谢，祝您生活愉快
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