00:10:00
问题已解决
老师，这个凭证是收到了钱，钱打到了我们公户。之后这个钱又转给了以前的法人。这个分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 借银行存款贷其他应付款-法人 借其他应付款-法人贷银行存款
2019 08/28 16:59
84784951 
2019 08/28 17:06
可是收到钱的时候，是天净元光公司打来的。这再写一次接银行存款不就重复了？
meizi老师 
2019 08/28 17:15
你好 你不是要退给以前法人吗 这个钱实际是法人的 只是你们帮他们代收而已嘛
84784951
2019 08/28 17:22
那就是把我拍照的那个分录红冲？直接挂在以前法人的账上？老师，这个是18年的一笔业务，一直没开发票。结果到19年今年了，又把发票开给了对方公司，以前法人把税钱打给了我们。那19年这笔分录又怎么显示
meizi老师
2019 08/28 17:26
嗯是的 这个本来就是法人的 如果这个法人之前挂了其他应收款的话 你就可以按你上面的来做 我现在没弄清楚你们是具体什么业务
84784951
2019 08/28 17:36
这个是我们公司刚接手时的一笔业务，账是从18年六月做的，这个也是六月最开始的业务。公司是造价咨询公司，我们是从以前法人手里接过来的。这笔分录以前法人一直没给人家开发票，到了今年了才开给对方。老师，你看下我写的分录对吗？
meizi老师
2019 08/28 17:53
那你们之前意思是法人取得了收入了 只是没给别人发票吗？ 这个钱是否有给公司 是前法人收钱了 没给你们公司吗？
84784951
2019 08/28 17:57
是接手的时候发生的业务吧。业务是前法人的，钱到公户上就打给前法人了。发票一直没开。直到今年才给开的发票，前法人把税金也支付给我们
meizi老师
2019 08/28 18:03
你好 那你们开票出去要做收入的 借应收账款-某公司 贷其他业务收入 应交税费 借银行存款贷应收账款-某公司 你这样子做 你自己私户退给法人 不然你账平不了
84784951
2019 08/28 18:05
可是这个钱18年就公户给前法人了
meizi老师
2019 08/28 18:06
本来这个钱就是不是你们收入 你们跑去开票 你要想平 做的合理就不能公户在退给法人 这个本来应该他法人自己去开票给对方客户的 你们这个是虚开发票了
84784951
2019 08/28 18:28
那现在这种情况应该怎么做合适呢？因为18年的时候钱直接打到公户，又直接转给前法人了。最后是对方公司告到税局了，才给开了
meizi老师
2019 08/28 18:37
就是这样来做 你做收入 私户退法人
84784951
2019 08/28 18:39
钱不是在18年就退给法人了
meizi老师
2019 08/28 18:40
你好 那你就不管了 你就账面做收入就行
84784951
2019 08/28 18:42
那我这样写分录有没有问题啊老师？
meizi老师
2019 08/28 18:49
你好 不对 你开票出去 怎么其他业务收入在借方去了 需要按我上面写的来做
84784951
2019 08/28 19:12
对吗？
meizi老师
2019 08/29 09:08
嗯 是的 这样挂着收入才行
阅读 614
描述你的问题，直接向老师提问
449
意见反馈
