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您好老师，我想问一下，我们公司八月份发的七月份工资，个税也是七月份的，那八月份发放工资时个税需要计提吗？应该怎么写分录？是计提七月份工资，借：管理费用-职工工资，贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工薪酬 贷：应交税费-应交个人所得税 银行存款 对吗
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你计提工资应该是七月份做
八月份做发放的可以
分录是对的
2019 08/28 18:09
84784994 
2019 08/28 18:11
计提是当月计提是吗？
84784994
2019 08/28 18:13
还有如果这样做，那我银行存款的余额是不平的，差着个税的钱
84784994
2019 08/28 18:21
不好意思，刚才点错了，还有报七月个税 借，应交税费应交个人所得税贷银行存款吗？那八月份的个税怎么办？银行存款余额里差8月份的个税钱，所以是不平的
郭老师 
2019 08/28 18:40
是的
次月申报了个税缴纳就平的
84784994
2019 08/28 18:54
也就是不平也没事是吧
84784994
2019 08/28 19:08
我就是每个月银行存款余额都是不平的
郭老师
2019 08/28 19:18
银行存款不平是什么意思
月末你有余额很正常
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