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我们有笔应收账款，对方拿酒抵了，但是账务上没有做处理，一直在账上挂着，大概有六七年了，现在做，借:库存商品，贷:应收账款。酒用来招待客户了，做借:管理费用，贷:库存商品。这么处理有问题吗？
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金额大吗？金额不大的话，没关系的！
2019 08/29 08:09
84785039 
2019 08/29 08:17
大概30万吧
俞老师 
2019 08/29 08:21
我的意思是跟你们的营业额比，一年营业额1000万，30万就不算很大。一年营业额才100万，30万就算很大了！要通过以前年度损益调整的！
84785039
2019 08/29 08:23
一年大概有1000万吧。
俞老师
2019 08/29 08:25
那就直接计入管理费用是可以的！
84785039
2019 08/29 08:26
这个有税费的问题吗？
俞老师
2019 08/29 08:30
酒的发票有吗？没有的话，汇算清缴要纳税调增
84785039
2019 08/29 08:31
没有发票。就是直接给了一些酒说是抵账了。
84785039
2019 08/29 08:32
抵给我们还有给我们开发票吗？
俞老师
2019 08/29 08:32
那汇算清缴的时候要纳税调增
84785039
2019 08/29 09:36
抵给我们的我们自己用了，没有销售，也要缴纳增值税吗？
俞老师
2019 08/29 09:39
老师说的是所得税纳税调增，不是增值税，不缴纳增值税！
84785039
2019 08/29 10:04
为什么有的老师说要缴纳增值税
俞老师
2019 08/29 10:49
对方拿酒抵了，是对方给你开增值税发票，不是你对外开！
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