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问题已解决
老师你好，麻烦详细写一下提取法定盈余公积和任意盈余公积的分录
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你好
1.提取法定盈余公积时：
借：利润分配——提取法定盈余公积
贷：盈余公积——法定盈余公积
2.结转时：
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——提取法定盈余公积
2019 08/29 21:03
84784997 
2019 08/29 21:08
就是说在利润分配的二级明细里有一个提取法定盈余公积的科目，然后在盈余公积的二级明细里又有一个法定盈余公积的科目，是这样吗
玲子 
2019 08/29 21:09
是的，任意盈余公积就是把法定的改下
84784997
2019 08/29 21:11
如图解答的是不是不够完整？这个要分两个步骤来做，她只做了提取的分录，而没有做结转的分录
玲子
2019 08/29 21:21
你好，是的，再做步结转就可以了
84784997
2019 08/29 21:26
你好老师，如图的问题两步合成一步可以吗？
如下：
借 利润分配-未分配利润
贷 盈余公积-法定盈余公积
玲子
2019 08/29 21:27
你好，贷方冲的是利润分配-提取***
84784997
2019 08/29 21:27
没太懂，麻烦详细解释一下
玲子
2019 08/29 21:28
你好，贷方冲的是利润分配-提取法定/任意盈余公积，借方是对的
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