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上个月做的暂估入库商品,本月收到专票。怎么做账?

84784986| 提问时间:2019 08/30 09:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借库存商品,进项,贷应付账款 借应付账款贷库存商品
2019 08/30 09:13
84784986
2019 08/30 09:27
是先红冲上个月的分录吗?然后收到发票做两笔分录?
郭老师
2019 08/30 09:33
我写的第一个是做收到发票的 第二个是红冲之前的暂估
84784986
2019 08/30 09:37
暂估入库时:借:库存商品 贷:暂估入库 收到专票时红冲暂估入库分录,然后再另做2笔分录: 借库存商品,进项,贷应付账款 借应付账款贷库存商品???
郭老师
2019 08/30 09:40
借应付贷库存商品这个就是红冲的分录 我给你写的分录是完整的
84784986
2019 08/30 09:51
老师这个红冲的分录:反方向不需用红字表示,用蓝字。
郭老师
2019 08/30 09:53
不需要的 你如果借库存商品负数贷应付账款负数 这个采用到负数 做相反的分录就是红冲了
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