问题已解决
上个月做的暂估入库商品,本月收到专票。怎么做账?
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速问速答借库存商品,进项,贷应付账款
借应付账款贷库存商品
2019 08/30 09:13
84784986
2019 08/30 09:27
是先红冲上个月的分录吗?然后收到发票做两笔分录?
郭老师
2019 08/30 09:33
我写的第一个是做收到发票的
第二个是红冲之前的暂估
84784986
2019 08/30 09:37
暂估入库时:借:库存商品 贷:暂估入库
收到专票时红冲暂估入库分录,然后再另做2笔分录:
借库存商品,进项,贷应付账款
借应付账款贷库存商品???
郭老师
2019 08/30 09:40
借应付贷库存商品这个就是红冲的分录
我给你写的分录是完整的
84784986
2019 08/30 09:51
老师这个红冲的分录:反方向不需用红字表示,用蓝字。
郭老师
2019 08/30 09:53
不需要的
你如果借库存商品负数贷应付账款负数
这个采用到负数
做相反的分录就是红冲了