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您好 请问我去年的成本结转少了 我今年该怎么调整了 在账务处理上
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你好 今年补结转 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替
2019 08/30 14:36
84785007 
2019 08/30 14:37
84785007
2019 08/30 14:37
这样做对吗
答疑苏老师 
2019 08/30 14:43
你好 第二个分录借方是利润分配科目
84785007
2019 08/30 14:43
84785007
2019 08/30 14:44
那是这样做的吗
84785007
2019 08/30 14:44
还是直接第二步不要 就直接未分配利润？
答疑苏老师
2019 08/30 14:45
你好 需要调整所得税的话 这个就是对的
84785007
2019 08/30 14:46
哦哦 我不需要的话调整所得税的话就是第一个对吗 然后把本年利润 改为未分配利润？
答疑苏老师
2019 08/30 14:50
你好 是的 你的理解正确
84785007
2019 08/30 14:56
那还问一下 我是不是要调整期初余额呀
84785007
2019 08/30 14:56
在资产负债表里面
84785007
2019 08/30 14:56
可以不调整期初余额吗
答疑苏老师
2019 08/30 14:59
你好 不用调整期初余额
84785007
2019 08/30 15:01
好的。那这样的话 期末未分配利润就不等于我的净利润加我期初未分配利润呀 那样没关系吗
答疑苏老师
2019 08/30 15:02
你好 是的 没有关系的
84785007
2019 08/30 15:03
请问这个需要上报给税务局吗
答疑苏老师
2019 08/30 15:07
你好 不需要的 不用上报
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