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老师你好 去年一个安装合同 暂估的金额比收到发票金额少 多的这部分金额怎么处理 当时是这么暂估的 借:主营业务成本-其他成本 贷:应付账款-暂估应付款
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暂估本来就不一定完全准确，有差异是正常的。现在可以原样红字冲回原暂估凭证，再重新按发票入账。虽然跨期了，只要差异金额不大也不用追溯前期的
2019 08/30 17:56
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老师请问，去年暂估的借：主营业务成本贷：应付账款-暂估今年收到了发票，但是发票的金额比暂估的少，少的部分调增具体的分录应该怎么写？
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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的
暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估
贷：应付账款-暂估
年后红冲 借：应付账款-暂估
贷：主营业务成本-劳务-暂估
收到票 借：主营业务成本
贷：银行存款
我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改
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老师，暂估服务成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，发票回来，发现暂估的时候估多了，怎么冲回多估的成本呢
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我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
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暂估的金额多，来发票少，暂估多出来的账怎么处理
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