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公司买的安全帽，反光背心怎么做账？
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你好，你单位是建筑施工企业？
2019 08/30 17:55
84785014 
2019 08/30 17:55
是的，但是没有用于项目。只是买回来，怎么写分录
邹老师 
2019 08/30 17:56
你好，可以先计入低值易耗品，领用计入工程施工——间接费用核算
84785014
2019 08/30 17:57
老师，我想问一下，我应付职工薪酬-社保下面的明细科目，余额有的在借方，有的在贷方怎么回事啊
邹老师
2019 08/30 17:59
你好，正常情况是在贷方，表示计提没有支付的金额
在借方通常是忘记了计提分录
84785014
2019 08/30 18:01
这个有事没？之前有两个月确实没有计提
84785014
2019 08/30 18:01
需不需要补提？
84785014
2019 08/30 18:02
我一般是当月计提，当月缴纳，
邹老师
2019 08/30 18:02
你好，如果是之前没有计提，需要补计提的
84785014
2019 08/30 18:37
老师，我做的是计提，借管理费用，贷应付职工薪酬（单位和员工共同部分），缴纳时候是借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款 我这样是不是不对？
邹老师
2019 08/30 18:38
你好，第一笔分录计提金额只是单位部分，个人部分体现在计提的工资里面的
84785014
2019 08/30 18:39
啊。。我1-8月全做错了，我应该怎么办啊。。
邹老师
2019 08/30 18:40
你好，可以把错误的冲销，然后做一笔正确的
84785014
2019 08/30 18:44
怎么冲？怎么做啊？老师可以帮我写分录么？我晕了。
我计提是借管理费用 贷应付职工薪酬（单位和个人部分社保）
缴纳是借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
计提工资是借管理费用 贷应付职工薪酬（包括其他应收款社保）
发工资是借应付职工薪酬薪酬 贷其他应收款 银行存款
我现在应该怎么改？把多提的应付职工薪酬社保冲掉？
邹老师
2019 08/30 19:17
你好，只需要把多计提个人部分社保冲销就对了
借；应付职工薪酬（个人部分社保金额），贷；管理费用
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