00:10:00
问题已解决
就是税控盘的发票，不知道怎么抵扣
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问是收到进项专票么
2019 09/01 15:04
84785034 
2019 09/01 15:11
是的
84785034
2019 09/01 15:11
bamboo老师 
2019 09/01 15:12
您有期初余额 本期继续收到？
84785034
2019 09/01 15:13
本期没有，我现在是需要抵扣
84785034
2019 09/01 15:14
因为这个月我需要缴增值税，所以要抵扣
bamboo老师
2019 09/01 15:16
填第3跟第4栏 还有主表23栏
84785034
2019 09/01 15:16
之前都没抵扣过
84785034
2019 09/01 15:20
bamboo老师
2019 09/01 15:21
是的 主表这里也要填
您前面有没有填过减免税明细表
84785034
2019 09/01 15:21
84785034
2019 09/01 15:21
是这两个吗
84785034
2019 09/01 15:23
没填过
84785034
2019 09/01 15:24
84785034
2019 09/01 15:24
是这样表吗
bamboo老师
2019 09/01 15:27
是的 这个表也应该填写的
84785034
2019 09/01 15:27
这个怎么填
84785034
2019 09/01 15:29
需要抵扣就要填吗，是现在填吗
84785034
2019 09/01 15:30
这个我还需要去税务局备案
84785034
2019 09/01 15:31
84785034
2019 09/01 15:31
那意思就是我现在得去国税备案
bamboo老师
2019 09/01 15:41
现在不需要去税务备案
bamboo老师
2019 09/01 15:41
您不填减免税明细账看申报的时候是否能通过
84785034
2019 09/01 15:43
那我直接填就行了吗
84785034
2019 09/01 15:44
通过了
84785034
2019 09/01 15:45
失败了
84785034
2019 09/01 15:47
系统提示需要备案
bamboo老师
2019 09/01 16:03
您减免税那个表能填数字么
84785034
2019 09/01 16:05
需要要增加
bamboo老师
2019 09/01 16:12
那您增加一行 因为我是好填的 也不需要另行备案
84785034
2019 09/01 16:13
增加了，说需要备案
84785034
2019 09/01 16:14
bamboo老师
2019 09/01 16:14
您点击确定 然后能录入数据么
84785034
2019 09/01 16:15
可以
bamboo老师
2019 09/01 16:16
那您把数字填入 然后保存 然后申报
阅读 1023
描述你的问题，直接向老师提问
394
意见反馈
