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问题已解决
纳税申报的时候，4567月份进项税已经认证，但是账套上的，进项税一直没做会计处理，我这样做可不可以？另外，八月份的我不想认证了，直接挂未交增值税留抵可以吗？我也不知道自己做的对不对，第一张图是我自己写的分录，第二张图是认证的，和开业以来的销项税，第三张图白色是1至7月的进项税，绿色部分是整个八月的进项税。哦，我还想问一下，这个八月份的认证跟不认证？嗯，有什么关系吗？
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不可以的，需要去补报的
之前留抵的可以抵扣的
参考这个分录
认证了属于进项就要抵扣申报，抵扣不完的留抵
没认证的记待认证不申报不抵扣
2019 09/01 16:25
84785007 
2019 09/01 16:37
认证的时候是，是那个结转进项税转出
84785007
2019 09/01 16:38
应交税费应交增值税，未交增值税，我这上边就未交增值税，这个未交增值税，跟那个转出未交增值税是一样的吗？
84785007
2019 09/01 16:39
还是说我每个月都要认证？不管这个说扣还是不扣
郭老师 
2019 09/01 16:52
认证借库存商品，进项贷银存
不一样的
84785007
2019 09/01 16:53
我还是不明白，是不是每个月进项销项都应该结转？然后你月末结转完了，
84785007
2019 09/01 16:54
那结转完了，后面咋弄？不是每个月都勾选认证吗？勾选认证是哪一部？我勾选认证完了，那肯定是要缴税的，如果我进项很多，我肖像很少，那我这个说就不用交
郭老师
2019 09/01 16:55
进项，销项结转年末月末做都可以
你做的第一个分录不就是结转进项的吗
你的那个不对，然后让你参考我给你的那个图片
郭老师
2019 09/01 16:56
你需要抵扣的就勾选
勾选了才能做进项
郭老师
2019 09/01 16:56
进项大于销项的不交增值税
84785007
2019 09/01 16:57
在哪个下面加？转出未交增值税
郭老师
2019 09/01 16:58
你好，那个科目在那个下面加
84785007
2019 09/01 17:00
我不明白的是，我的肖像，每个月才五六万，我的进项现在都100多万了，他们做的每个月都做的认证就是纳税申报。
84785007
2019 09/01 17:01
反出未缴增值税，我没有这个科目
郭老师
2019 09/01 17:09
留抵100多万了？
转出未交增值税自己增加一个就可以
是三级科目
84785007
2019 09/01 17:10
嗯100多万了，我在未交增值税的下面再加一个转出未交增值税就行呗
郭老师
2019 09/01 17:11
不是
应交税费-应交增值税下面增加三级科目
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