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办公室座机充话费，怎么做分录
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您好
借：管理费用——通讯费
贷：银行存款等
2019 09/02 14:10
84785008 
2019 09/02 14:11
不是管理费用——办公费吗
bamboo老师 
2019 09/02 14:12
办公室话费 可以计入通讯费
84785008
2019 09/02 14:14
贷方可以放到其他应付款——法人里面不
bamboo老师
2019 09/02 14:17
是法人支付的么 如果是 可以
84785008
2019 09/02 14:18
好
bamboo老师
2019 09/02 14:20
嗯嗯 不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785008
2019 09/02 14:29
老师，之前是别人给我们做的账，然后所有都是挂在其他应付款——法人下面了
84785008
2019 09/02 14:29
银行存款现在也是负数，
84785008
2019 09/02 14:30
后面账应该怎么调整
bamboo老师
2019 09/02 14:39
银行存款是负数 那做账的人太不负责了
您要把银行明细打印出来 逐笔核对 看哪些是银行支付的 哪些是老板支付的 然后做分录调整
84785008
2019 09/02 14:41
她调整了，但是现在银行存款还是负数
84785008
2019 09/02 14:41
bamboo老师
2019 09/02 14:45
那是不是有收到银行存款没有入账 或者没有调整完
银行存款不可能是负数的
84785008
2019 09/02 14:47
她对着明细调整的，现在系统只要一做银行存款显示的就是银行存款是赤字
bamboo老师
2019 09/02 14:59
那肯定是有问题 您把银行流水打印出来 逐笔核对
84785008
2019 09/02 15:00
好的
bamboo老师
2019 09/02 15:05
如果连银行存款都能做出负数来 这个会计很值得考虑
84785008
2019 09/02 15:14
84785008
2019 09/02 15:14
是不是截止到5月14日，银行存款应该是借方255.43元
bamboo老师
2019 09/02 15:14
实际银行存款是正数的 肯定是帐哪里做错了
84785008
2019 09/02 15:15
好吧。那要从16年的账明细重新开始查找
84785008
2019 09/02 15:22
我能不能不看她的账，自己重新再调整
bamboo老师
2019 09/02 15:24
您自己不看她帐的话 怎么知道她哪里错了 怎么对应调整呢
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