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老师，我单位下设一分公司，与其挂有一笔往来，我单位记账为其他应收款，分公司记账为其他应付款，现需要合并报表，请问抵消分录如何做？
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往来抵消分录，借：其他应付款 贷：其他应收款
2019 09/02 16:30
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