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问题已解决
老师，之前一直是代理记账公司帮我公司记账，从下个月就拿回来自己做了，但是，库存对不上，公司内账有实际库存数，但代理记账做的库存表跟我们有很大出入，我该如何调账呢？
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您好，内帐的和外账的库存会不一致的，除非就一套账的
2019 09/02 20:57
84784950 
2019 09/02 20:59
老师，现在老板要求调成一致，我该如何账务处理呢？
文老师 
2019 09/02 21:05
现在是实际的多还是实际的少
84784950
2019 09/02 21:06
代理记账的库存表记的多，实际库存少
文老师
2019 09/02 21:08
那您原来是不是有没有开票的收入就没有做收入，这样成本也就没有办法结转，库存只能空挂在账上，最好是做不开票销售收入，然后结转成本
84784950
2019 09/02 21:11
老师，我也是刚接手，不太清楚里面的情况，现在问题是如何解决这个调账的问题？代理记账的库存表和我实际的库存表的差额我如何做账呢？
文老师
2019 09/02 21:15
或者差的多吗，不多的话做盘亏处理
84784950
2019 09/02 21:18
差的很多，我问过其他老师，说让把库存商品转到未分配利润里，怎么每个老师都有自己的说法呢
文老师
2019 09/02 21:26
说白了这是原来少做收入导致的，您直接转未分配利润，那不是少交增值税了，而且应该库存的全额转未分配利润我觉得也不可以取的，最好是做不开票收入，交销项税额，您还有留抵税额吗
84784950
2019 09/02 21:50
老师，还不是很明白，假如代理记账的库存表是100万，而我实际库存只有60万，如何做账？您说具体一些，最好分录也能写出来
文老师
2019 09/02 21:58
您做借应收帐款贷主营业务收入应交税费—应交增值税，借主营业务成本贷库存商品
84784950
2019 09/02 22:35
应收账款？我应收谁家啊？而且这个金额是差额吗？
文老师
2019 09/03 09:23
或者不是应收的，应该您原来已经收回来了，可能是现金收到的，那就可以做库存现金或者是老板直接收的，也可以是其他应收款——老板
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