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老师，我公司有发国外样品100个，但是没有报关。但是我们公司要收款1000美金。如果是这样子，会计上需要怎么处理？
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您好，没有报关单只能作为内销处理，计提销项税
2019 09/04 10:38
84785021 
2019 09/04 10:40
老师，需要开票么？视同内销？
冯慧老师 
2019 09/04 10:41
是的，需要开增值税发票的
84785021
2019 09/04 10:42
老师，换算成人民币金额是不是乘以当月月初汇率？
冯慧老师
2019 09/04 10:49
是出口日期的当月月初汇率
84785021
2019 09/04 11:15
老师，如果是样品的话需要开票么？
冯慧老师
2019 09/04 11:30
需要开票，因为您没有按照样品来报关
84785021
2019 09/04 11:36
老师，开专票不是要地址，电话，还有税号的么？
冯慧老师
2019 09/04 11:42
开增值税普通发票吧
84785021
2019 09/04 11:44
普票不是也要税号了么
冯慧老师
2019 09/04 11:46
开出口的普通只需要客户名称和地址就可以
84785021
2019 09/04 11:47
开出口的普票不是没有税点的么
冯慧老师
2019 09/04 11:49
没有税点，但是您做账时要计提销项税的
84785021
2019 09/04 11:52
嗯嗯好的好的
冯慧老师
2019 09/04 11:57
好的，希望可以帮到您
84785021
2019 09/04 11:57
老师，那报税的时候怎么填写？填写在哪个表中？做会计分录做主营业务收入么？
84785021
2019 09/04 12:34
老师，那报税的时候怎么填写？填写在哪个表中？做会计分录做主营业务收入么？
冯慧老师
2019 09/04 13:12
和内销的一起填写在表一中，会计分录做主营业务收入
84785021
2019 09/04 20:27
老师，可以不开票做销售费用
冯慧老师
2019 09/04 20:51
您收汇的1000美金是要做收入的
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