00:10:00
问题已解决
老师，我们有一笔款收入的时候做成预收账款，开出去发票的时候冲减做成了应收账款，要怎么改，已经跨年了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
没关系 不涉及损益 直接调整预收和应收
2019 09/04 11:17
84785002 
2019 09/04 11:18
具体要怎么调呢
轶尘老师 
2019 09/04 11:23
你之前的账怎么做的 收入和开票都做账了吗
84785002
2019 09/04 11:28
都做了，收入做的是预收账款，开票做的是应收账款
轶尘老师
2019 09/04 11:30
两笔分录对应的科目是什么？？
84785002
2019 09/04 11:44
收入的是借银行存款，贷预收账款，开票以后的是借应收账款，贷主营业务收入，应交税金
轶尘老师
2019 09/04 11:49
借：应收账款（红字） 借：预收账款
84785002
2019 09/04 12:02
就做这一步就可以了么
轶尘老师
2019 09/04 12:03
是的 这样做就可以了
84785002
2019 09/04 12:11
好呢，谢谢老师
轶尘老师
2019 09/04 12:42
不客气 如果帮到你 请打五星好评
阅读 1398
描述你的问题，直接向老师提问
96
意见反馈
