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问题已解决
我们是出口退税的外贸企业，因为我们的费用是不抵扣的，但是不小心认证的时候认证了抵扣，所以在申报增值税是就把那些费用设置了暂不抵扣，不知道会不会影响
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你好！
认证后可以进项税额转出的
2019 09/04 12:57
84784996 
2019 09/04 12:58
因为是前几个月的了我已经设置了暂不抵扣怎么办还可以转出吗
84784996
2019 09/04 12:58
或者不更改有影响吗
蒋飞老师 
2019 09/04 13:03
你好！
可以转出的
蒋飞老师
2019 09/04 13:03
不然税务局会问原因的
84784996
2019 09/04 13:03
那我十月份还可以转出吗
84784996
2019 09/04 13:03
这个十月份
蒋飞老师
2019 09/04 13:04
你好！
可以的
84784996
2019 09/04 13:04
因为我这个月已经报了增值税了
84784996
2019 09/04 13:04
那转出要填在申报表的那一栏次呢？
84784996
2019 09/04 13:17
那到时候下个月要怎么做
蒋飞老师
2019 09/04 13:30
你好！
填写附表二就可以了
84784996
2019 09/04 14:10
第几栏请问还有就会主表不要吗？
84784996
2019 09/04 14:17
主表要填什么什么栏次
84784996
2019 09/04 14:17
还有附表二填什么栏次
蒋飞老师
2019 09/04 14:31
填写进项税额转出额栏
（冲减进项税额）
84784996
2019 09/04 14:35
有没有详细的栏次呢？
84784996
2019 09/04 14:44
主表和附表二填写的栏次
84784996
2019 09/04 15:10
？
蒋飞老师
2019 09/04 15:32
因为是前几个月的了我已经设置了暂不抵扣怎么办还可以转出吗
……具体是怎么设置的？
84784996
2019 09/04 15:34
就在申报增值税的时候设置的
蒋飞老师
2019 09/04 15:35
怎么设置的？填写申报表了吗？
84784996
2019 09/04 15:35
填了
84784996
2019 09/04 15:35
批量修改那里
84784996
2019 09/04 15:36
在申报软件那里？
84784996
2019 09/04 15:36
的
蒋飞老师
2019 09/04 15:39
是申报表哪一栏呢？
84784996
2019 09/04 15:40
我想设置了暂不抵扣是在附表二的26栏
84784996
2019 09/04 15:42
就是附表二的26栏
蒋飞老师
2019 09/04 16:30
那就填写附表二第18栏
84784996
2019 09/04 16:31
18栏不是免抵退的吗
蒋飞老师
2019 09/04 17:35
按规定，就是填写那一栏的
蒋飞老师
2019 09/04 19:20
或者填写在第23栏（其他转出情形）
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