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老师，研发支出的应交税费金额是费用花支出乘百分之75减去折旧的费用化支出吧
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你好同学，是的，这个是加计扣除。、
2019 09/04 14:43
84785024 
2019 09/04 22:54
应交税费的分录的金额就是按这个思路来计算的吧
何江何老师 
2019 09/05 10:10
是的同学没错的就是这样的，
84785024
2019 09/05 13:11
老师，这个资料一的第2题的研发支出的应交税费调整分录的金额应该是400*1.75-(400*1.75)/5*6/12吧
何江何老师
2019 09/05 13:12
是的同学是这样的同学。
84785024
2019 09/05 14:13
这个调整分录没有减去摊销额
何江何老师
2019 09/05 14:15
同学，我这样解释一下这个事，这个差额你将它当成是永久性差异来解决就好了同学，因为这个差额是永远不会调整出来的，
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