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问题已解决
刚从代账公司接回账，发现前面的银行流水和凭证对不上，该如何处理？
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你好 要找出具体差额 看什么原因造成的
2019 09/04 14:38
84784996 
2019 09/04 14:42
因为新开社保户，养老有完税证，1、2月的四险都是直接银行代扣，没有发票，现在查清楚后才补打了四险发票
84784996
2019 09/04 14:43
代账的会计直接没做凭证，也没问过
答疑苏老师 
2019 09/04 14:44
你好 那你补做账就可以了
84784996
2019 09/04 14:45
现在可以补做以前月份的账吗？摘要怎么写？
84784996
2019 09/04 14:48
而且去年工程项目的成本没有按比例结转，往来账不清晰，我该怎么办
答疑苏老师
2019 09/04 14:53
你好 可以补的 摘要就写补做几月份的账 往来账不清晰你也可以调整一下的
84784996
2019 09/04 14:56
那是不是会影响申报表和两个会计报表？
答疑苏老师
2019 09/04 14:58
你好 调账了的话 会对报表有影响的
84784996
2019 09/04 15:01
那是不是所有的报表和申报表也要一起随着调完的账一起改动？
答疑苏老师
2019 09/04 15:03
你好 是的 需要调整的
84784996
2019 09/04 15:04
这样的话，税务能通过吗？
答疑苏老师
2019 09/04 15:05
你好 有合理的理由调整的 可以通过的
84784996
2019 09/04 15:07
我们是施工单位，调整时到底该注意哪些科目？
答疑苏老师
2019 09/04 15:09
你好 只要按准则要求合理做账就可以了 不存在哪些科目需要注意 按要求就可以了
84784996
2019 09/04 15:13
我发现之前的会计把工程施工的余额放在在建工程里，但是我们不需要转固定资产，百度里又说该放入存货里，这两个科目能不能互转？
答疑苏老师
2019 09/04 15:15
你好 工程施工的余额计入资产负债表的存货中。可以调整下
84784996
2019 09/04 15:16
麻烦老师给个正确的调整分录，谢谢！
答疑苏老师
2019 09/04 15:18
你好 你之前怎么做的分录 工程施工科目期末可以有余额的
84784996
2019 09/04 15:21
我之前没做过，现在才开始学习
答疑苏老师
2019 09/04 15:25
你好 你需要看下原来的分录是调到在建工程了 还是在资产负债表上反应在在建工程上
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