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请问，有小规模公司注销，应交税费有借方余额，需要如何处理吗
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你好 你们是多缴纳了税费的话 可以申请退税的
2019 09/05 11:12
84785032 
2019 09/05 11:17
不好意思，是贷
meizi老师 
2019 09/05 11:24
你好 贷方是因为你们有没有缴纳的税费吗 你查下是不是没有缴纳的 去把他缴纳了之后做分录平账就行
84785032
2019 09/05 11:29
我们是免稅的
meizi老师
2019 09/05 11:31
你好免税的话 贷方就不应该做增值税的 你直接做收入就行了 你把应交税费这个科目冲掉了 你是多做了科目所以有余额
84785032
2019 09/05 13:42
我们是这样的，平时开票金额没有达到交税的上限
84785032
2019 09/05 13:43
那现在要注销，直接转到营业外收入吗
meizi老师
2019 09/05 13:43
你好 那你们没达到交税的上限 你们要把增值税转到营业外收入去 就不能一直挂着
84785032
2019 09/05 15:19
只能转营外，注销不用交所得税呢
meizi老师
2019 09/05 15:22
你好 你现在其实就是因为没有达到交税的标准 所以你没处理 正常是要月末或者季末做到营业外收入的 这个是缴纳企业所得税的
84785032
2019 09/05 15:42
好的谢谢
meizi老师
2019 09/05 15:58
不客气 满意请给予评价
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