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问题已解决
邹老师，你好，请帮忙看看这个试算平衡表怎么都平不了，就是长期待摊费用导致的，这个余额到底是在贷方还是在借方?
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你好，你单位是什么情况长期待摊费用期末余额还在贷方呢？
2019 09/05 14:08
84785023 
2019 09/05 14:40
老师，就是预缴明年的房租费
邹老师 
2019 09/05 14:41
你好，预付明年的房租，也不会导致长期待摊费用期末余额负数啊
84785023
2019 09/05 14:42
本期发生额那一栏的借贷方也相等，怎么到期末就平不了呢？
邹老师
2019 09/05 14:43
你好，你提供的图片本期发生额只有 借方38300，贷方是0，根据你提供的数据那期末应当是借方38300，而不是贷方
84785023
2019 09/05 14:45
借：长期待摊费用-38300
贷：库存现金_38300,我把38300登录在长期待摊费用的借方，怎么就不平衡了
84785023
2019 09/05 14:48
老师，你好，我登错了，你刚刚提醒我看出来了，多谢！
邹老师
2019 09/05 14:53
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785023
2019 09/05 14:57
老师，还想请问一个问题，就是我公司从18年7月份开始，我每个月计提房租水电费1000元，到今年6月份才付了10000元的水电费和18年6月份到2020年6月份房租，之前每个月都只计提1000元。六月份应该要补提房租水电费是吧！
邹老师
2019 09/05 15:00
你好，是之前月份少计提了吗?
84785023
2019 09/05 15:02
老师，是的
邹老师
2019 09/05 15:06
你好，少计提了就补计提就是了
84785023
2019 09/05 15:15
老师，就是我们这水电费一直没看表的，就是这样付10000元水电费，我把18年6月到19年6月房租费全部都补计提了，
邹老师
2019 09/05 15:18
你好，针对上面的回复还有什么疑问吗？
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