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老师，我们的电费是先预存，再拿到发票，有余额，我们账上的余额和人家电网里给的票上的余额是不是要一致？
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你好 这个可能不一致的 因为你们是先预付 然后发票是按你们实际消费的金额来开的
2019 09/06 10:58
84784975 
2019 09/06 13:06
老师，那我发现从头都是错的，最开始的时候他们交电费都没有入账，每月消费也没有拿过发票，都没有上账，从半路上才上的账，东西也一直都没对上过，这可咋办？有没有应对的方法？
meizi老师 
2019 09/06 13:34
你好 那你要补做账才行的 不补做账 你货币资金支付了就对不起了
84784975
2019 09/06 13:44
您是说把以前没有做上的再补进来？
meizi老师
2019 09/06 13:45
嗯 是的 你不补不行 到时你钱还对不上了
84784975
2019 09/06 13:45
可是没有发票，没有入账的依据了，都是去年的事了！
84784975
2019 09/06 13:45
能不能直接费用话算了
meizi老师
2019 09/06 13:45
你好 网银里面去看是否有回单 有回单按回单来做 你缴费是按什么缴纳的现金吗？缴费总有单据给你们的
84784975
2019 09/06 13:47
发票到了直接费用话？还是预付的时候直接费用话？这样行的通吗？
meizi老师
2019 09/06 13:48
你好 先充值的时候做借预付账款贷银行存款或者库存现金 发票给你实际发生了电费 你才做到对应月份 借管理费用-电费 贷预付账款
84784975
2019 09/06 13:48
是这样的，之前几个月电费不多，不管他们是交钱还是消费的钱都没有单子
84784975
2019 09/06 13:50
我是实在对不上了，我才去电业局查的，一查才发现他们之前有预存，还有消费都没有上账！
84784975
2019 09/06 13:51
我是想以后也不想弄余额对呀对不上，看看直接费用话，合理吗？
84784975
2019 09/06 13:51
或者还有什么更好的办法？
84784975
2019 09/06 13:54
老师，如果补以前的账跨年了，是不是还很麻烦？咋弄了？
meizi老师
2019 09/06 13:54
你好 那你这样 你可以让电业局给你弄一个缴费明细表的话 你就把之前发生的费用一起补做了 现在还有的金额就挂预付账款里面 明白我的意思不？因为电费是不是金额也不大
84784975
2019 09/06 13:56
这是外账，没有发票咋能做账？
84784975
2019 09/06 13:57
电费前俩月金额都不大，后来都多了！一个电表都上千了！有十几个电表呢！
meizi老师
2019 09/06 13:59
你好 没有发票有真实业务是可以做账 不可能你发生了费用不入账 那你货币资金也没法平的。只是税局不认可你要汇算调整处理的
84784975
2019 09/06 14:01
好吧！那我知道了！谢谢！
meizi老师
2019 09/06 14:01
嗯 不客气的 帮到你就好
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