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问题已解决
货已经卖出去了，但是进项票还没回来，怎么做账
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你好，需要做货物暂估入库处理，借；库存商品，贷；应付账款——暂估
然后根据销售确认收入，结转成本
2019 09/06 11:27
84784977 
2019 09/06 11:28
那下个月怎么做账，再红字冲销吗？
邹老师 
2019 09/06 11:34
你好，根据发票冲销暂估
借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品
根据发票入账
借；库存商品 ， 应交税费-应交增值税（进项税额）， 贷；应付账款等科目
84784977
2019 09/06 11:38
那要是暂估的数不一样，成本这个月结转的不是不正确吗，后续也不用处理吗
邹老师
2019 09/06 11:39
你好，之前结转的成本有错误，那就需要做相应调整才是的
84784977
2019 09/06 11:41
要是多了冲减，少了再结转？还是怎么做
邹老师
2019 09/06 11:41
你好，多结转了就冲减多结转的成本
少了就补结转成本
84784977
2019 09/06 11:42
知道了，谢谢老师
邹老师
2019 09/06 11:42
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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