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问题已解决
老师您好！我们单位银行账户收到其他单位委托慰问的经费！但去慰问的时候是用现金去慰问的，这个账应该怎么做啊！谢谢！没有从银行提这笔经费，是库存现金慰问的！
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你好！记入福利费或者是其他应付款。
2019 09/06 16:36
84785012 
2019 09/06 16:53
收到时我记的是：借 银行存款-受托代理资产 贷 其他应付款。
付出去：借 其他应付款 贷 库存现金-受托代理资产
是不是还应该把银行和库存的这个受托资产转化一下呢？
耿老师 
2019 09/06 16:56
做一个提现的分录就可以。
84785012
2019 09/07 13:00
老师，我们没提现啊，所以就不知道咋个做？
耿老师
2019 09/07 14:10
你好！没有体现就不用在做分录了，银行存款已银行为二级科目不用已受托代理资产
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