00:10:00
问题已解决
老师您好，我想问一下，我们公司是代理货运的，然后代理帮忙客户从国外进香料回来，再拿给下一家，我们是一般纳税人，客户是小规模，我们代理拿货了国外没有开进项票给我们公司，然后我们的成本怎么做？还有，开专票给客户小规模他们又不要，如果小规模客不要票那我们怎么报税？这批香料有实际发生亏损该怎么报税做账呢？因为放太久了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
形式发票入账，报关交进口增值税，进口关税。进口增值税可以抵扣的
2019 09/07 12:47
84785046 
2019 09/07 13:07
那如果我们只是帮代理拿货，代理教海关税，我们该给客户开什么税呢
84785046
2019 09/07 13:08
税改为字票
84785046
2019 09/07 13:08
客户是小规模的，他不需要发票，我该怎么报税呢
俞老师 
2019 09/07 13:09
你们开服务费发票就可以了
84785046
2019 09/07 13:10
香料放久了，然后做了亏本处理，怎么报税做账呢
俞老师
2019 09/07 13:18
进项税要做转出处理的
一起计入营业外支出
84785046
2019 09/07 13:48
如果是小规模呢？怎么做亏本处理
俞老师
2019 09/07 13:49
借营业外支出
贷库存商品
84785046
2019 09/07 14:05
小规模批发到下面客户，客户不要我们的票怎么办？怎么报税呢？
84785046
2019 09/07 14:07
因为进回国外香料一吨就几百万，我们卖给客户都不要票，我们怎么报税呢
俞老师
2019 09/07 14:57
做无票收入，报税
84785046
2019 09/07 22:33
老师，形式发票是什么？
84785046
2019 09/07 22:36
还有一个无票收入要附什么凭证吗？例如香料进价5元.实际有亏本卖出3元，那么该怎么做账？要附什么凭证
俞老师
2019 09/08 06:13
境外给你开过来的都是形式发票。
无票收入要附发货单，报关单，合同
进货
借库存商品5
贷应付账款5
卖
借应收账款3
贷主营业务收入3
借主营业务成本5
贷库存商品5
俞老师
2019 09/08 06:13
你是卖给国内的客户吗？还有一个增值税了
阅读 698
描述你的问题，直接向老师提问
107
意见反馈
