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老师，你好，我单位取得这样一种发票，做账应该计入什么科目呀？我单位取得的这种发票可以用吗？
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你好，这是什么业务取得的发票
2019 09/07 13:41
84785019 
2019 09/07 13:43
就是刮涂料，对方提供的人和材料
佟老师 
2019 09/07 13:45
是给你承接的工程做的业务吗？
84785019
2019 09/07 13:45
对的
佟老师
2019 09/07 13:46
做到你们借：主营业务成本
84785019
2019 09/07 13:47
我们的销项是9个点的，进账也能是9个点？
佟老师
2019 09/07 13:49
可以的，进账9%没有问题
84785019
2019 09/07 13:52
那么这张发票是工程票，我们是施工方乙方，不能再分包工程，这张工程票是不是体现分包工程了？
佟老师
2019 09/07 13:53
合同中规定了不可以在分包是吗
84785019
2019 09/07 13:53
嗯嗯，
84785019
2019 09/07 13:54
这样的话是不是这张发票就不能用啊
佟老师
2019 09/07 13:57
是的，这张工程票就不能用了
84785019
2019 09/07 14:03
老师，这张发票我已经认证过了，入账后税务局会查到吗
佟老师
2019 09/07 14:06
入账肯定会查到的，要做进项转出
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