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问题已解决
老师，我在应付职工薪酬下面添加明细科目，福利费，之前的应付职工薪酬没明细，现在全部变成应付职工薪酬-福利费了，不修改，可以吗
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你好添加明细科目是可以的，改不可以
2019 09/09 09:56
84784953 
2019 09/09 09:59
工资，贷方全部变成应付职工薪酬-福利费了呢，之前的
小洪老师 
2019 09/09 10:00
这个一般不可以修改的啊
84784953
2019 09/09 10:00
那不改岂不是不一样了呢，贷方是应付职工薪酬-工资呢
84784953
2019 09/09 10:00
那现在怎么办呢
小洪老师
2019 09/09 10:01
发票有的，可以冲红的，冲红在报销
84784953
2019 09/09 10:21
问题是新加的科目明细跑到以前的科目应付职工薪酬了，删除不了了呢，科目明细，以前的应付职工薪酬也变成应付职工薪酬-福利费了
小洪老师
2019 09/09 11:01
加为应付职工薪酬-福利费可以添加，这个没问题，，第二个问题贷方应付职工薪酬-福利费是没问题的，但是有些工资薪金并没有明细的，比如员工的基础工资，你可以在应付职工薪酬下面重新设备，第一栏应付职工薪酬，第二栏也就是应付职工薪酬1下面设置明细科目，比如社保，福利费都要分开设置这些科目都可以在系统添加
84784953
2019 09/09 11:30
关键我添加了，应付工资，以前应付职工薪酬变成应付职工薪酬-福利费了呢
小洪老师
2019 09/09 11:30
你这个系统出现问题了吧
84784953
2019 09/09 11:30
比如工资对应贷方科目变成应付职工薪酬-福利费了呢
小洪老师
2019 09/09 11:31
这个应该是系统备份的问题，然后自动跳出来了，系统问题
84784953
2019 09/09 12:39
喔，所以不敢添加子科目了呢
小洪老师
2019 09/09 12:43
恩恩，你重启一下系统试试
84784953
2019 09/09 14:19
重启了，还是这种样子，那就不添加了呢
84784953
2019 09/09 14:20
老师，那这个福利费给需要计提的呢，员工食堂煮饭阿姨的工资
小洪老师
2019 09/09 14:22
你好，这个福利费是要计提的，借管理费用-福利费，贷应付职工薪酬，支付的时候，借应付职工薪酬，贷银行存款
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