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问题已解决
去年收到好几张费用报销的专用发票，已抵扣但未做账，今年该怎么补做分录
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当时入账的分录是什么，把费用补进来就行了，借 管理费用 贷 银行存款/其他应付款
2019 09/09 11:28
84785019 
2019 09/09 11:32
只认证抵扣了，没入账，今年才发现的问题。
董老师 
2019 09/09 11:35
补管理费用、销售费用就行了
84785019
2019 09/09 11:46
借：管理费用、进项税 贷：现金。这样吗? 去年发票今年入账不会有什么影响吧
董老师
2019 09/09 11:48
金额不大的话，没有影响
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