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第一个是工资，第二个应交税费他好像是计提了再缴的，然后后面那个是他一月份做的报销费用，我不太能看懂他做的分录，你能给看看对不？
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你好，分录是正确的
2019 09/09 13:15
84784966 
2019 09/09 13:22
为什么？不太明白，老师能给解释下吗？
朴老师 
2019 09/09 13:24
哪里不明白呢？这个就是正常的分录
84784966
2019 09/09 13:34
还有就是老师这个老会计只要是上年发生跨度到本年的，他都做累计结存这个对吗？他这个累计盈余我都看不太懂是什么意思，他好像是计提了再缴的，是这样的吗，能不能说下会计分录？
朴老师
2019 09/09 13:35
你们是事业单位的吧，你要什么分录
84784966
2019 09/09 13:39
是的，就是表上的怎么分录
84784966
2019 09/09 13:50
工资不用计提吗？
朴老师
2019 09/09 13:55
工资要计提的哦，一般都计提
84784966
2019 09/09 13:59
那为啥表上的没有计提那？
84784966
2019 09/09 14:00
那他直接做这个分录有问题吗？
朴老师
2019 09/09 14:02
可以直接做，但是最好是计提的
84784966
2019 09/09 14:04
那个累计盈余是啥意思呢？
朴老师
2019 09/09 14:05
你好，这个就是净利润的意思
84784966
2019 09/09 14:06
他一月份的费用很多用的这个科目是什么意思我不太明白
84784966
2019 09/09 14:08
你看看他这个
朴老师
2019 09/09 14:12
报销的去年的差旅费，减少了去年的盈余
84784966
2019 09/09 14:15
哦，今年的应该就不用那么做了吧
朴老师
2019 09/09 14:17
嗯，今年的直接做就行
84784966
2019 09/09 14:18
事业单位需要哪些科目需要计提呢？
朴老师
2019 09/09 14:23
一般经常用到的就是工资部分 福利部分
84784966
2019 09/09 16:39
税费需要计提吗？
朴老师
2019 09/09 16:51
就相当于企业的利润
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