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问题已解决
老师，我们公司主要做**。**人把材料款打给我们公司，我们再付给材料商。具体分录该怎么做啊？
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借，银行存款
贷，其他应付款
支付材料款，相反分录，如果发票开具给你，
借，工程施工～合同成本
贷，银行存款
2019 09/09 14:53
84784962 
2019 09/09 15:43
老师，其他应付款二级明细直接挂**人？借，银行存款
贷，其他应付款-张三
支付材料款，相反分录借其他应付款-张三 贷银行存款？
陈诗晗老师 
2019 09/09 15:48
明细科目是**人，你支付时冲减就可以啦
84784962
2019 09/09 15:53
但是付款给材料商a，科目是其他应付款-张三，这样可以吗
陈诗晗老师
2019 09/09 16:08
可以，因并不影响，你作为代收代付款处理
84784962
2019 09/09 16:22
老师，发票拿过来怎么会是贷银行存款呢？支付材料款不是已经支付了吗
陈诗晗老师
2019 09/09 16:28
发票开给你？
不是**人？
84784962
2019 09/09 16:29
**人找的成本票啊？我收到发票还怎么做账？
陈诗晗老师
2019 09/09 18:08
你收到款项
借，银行存款
贷，其他应付款
然后你支付收到发票
借，工程施工～合同成本
贷，银行存款
你的其他应付款你给**人付钱时就冲减
84784962
2019 09/09 18:51
收到款项不是挂应收账款吗？
陈诗晗老师
2019 09/09 21:28
你这个不是应收
业主支付给你才是应收
84784962
2019 09/09 22:06
我们开票给发包方不叫应收？是其他应收？
陈诗晗老师
2019 09/09 23:18
你开具发票给业主，计入应收帐款。
之前**人给你资金才是其他付款
84784962
2019 09/10 06:40
老师，绕晕了！你再帮我理理吧。给个详细分录吧:**人a把材料款打给公司，公司再把材料款款打给材料商b，后来收到了一张材料成本票。我们开具一张工程款发票给c，收到了c给的工程款，我们又把其中一部分的工程款给了**人a。 老师，这些分录该怎么做，同时不让**显得那么明显。
陈诗晗老师
2019 09/10 07:41
借，银行存款
贷，其他应付款
借，工程施工～合同成本
贷，银行存款
借，银行存款
贷，工程结算
应交税费～销
借，其他应付款
贷，银行存款
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