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老师您好，社保跟公积金的的科目会有余额嘛？
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这个需要看啥，你计提么，你说具体那个科目，应付职工薪酬社保么，还是啥
2019 09/09 16:29
84784994 
2019 09/09 16:37
其他应收款-代扣员工社保，应该是没有余额的吧老师
maize老师 
2019 09/09 16:41
这个要是交社保和你们扣员工社保是不是一个月，不是一个月就会有余额
84784994
2019 09/09 16:42
但是交社保和扣社保会冲抵呀，我们这里的这个科目会有差额，这不对是吗
maize老师
2019 09/09 16:49
意思是冲掉还有差额？？？
84784994
2019 09/09 16:50
对的，当月付款之后，放入了管理和其他应付款-员工之后，我看他下个月发工资的时候冲减了社保，但是在其他应付款-员工社保里面还是有几百块钱，这么一个差额
maize老师
2019 09/09 16:52
那是扣员工这个社保这个不对么？你去比对下看是啥情况
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