00:10:00
问题已解决
老师，我们去年一直都是零申报，今年才开始补去年的账，我们是小规模纳税人，我把之前的账都按发生时间补到金蝶里了，马上10月又要报税了，请问我们需要怎么操作？谢谢老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，之前的账都补完了吗？完了就按照实际业务做现在的账，然后报税
2019 09/09 16:37
84785007 
2019 09/09 16:39
补完了，老师，那我之前发生的费用，成本等报税放到哪里啊？
朴老师 
2019 09/09 16:40
之前的还是计入之前的所属期里面
84785007
2019 09/09 16:45
老师，那我之前是零申报，跟这个也没有什么关系吗？
朴老师
2019 09/09 16:53
之前零申报你要按照之前的零申报来做账，不能乱作
84785007
2019 09/09 16:55
老师，那我们之前的费用不是全部不能抵扣了啊？
朴老师
2019 09/09 17:06
你可以有实际业务发生，但是你的增值税你要配合着你的零申报来做
84785007
2019 09/09 17:07
老师，那我的企业所得税呢，这些之前发生的费用不能抵扣了吗？
朴老师
2019 09/09 17:33
你要是按照实际的做了，那你之前的申报都要作废重新报
阅读 763
描述你的问题，直接向老师提问
1035
意见反馈
