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企业去年损益最后结转是到本年利润去了，然后系统自动到未分配利润去，但今年本年利润的年初数为什么还有余额？今年未分配利润年初数没有数额？
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您好
您看下去年年末本年利润有没有期末余额
2019 09/10 08:05
84784981 
2019 09/10 08:59
有余额 为什么这样呢？不是应该结转到未分配利润的吗？
bamboo老师 
2019 09/10 09:02
是没有做一份分录
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
84784981
2019 09/10 16:16
那我今年需要帮她调一下吗？
bamboo老师
2019 09/10 16:18
您可以把去年的余额做一笔这样的分录
84784981
2019 09/10 16:22
去年已结账，今年年初她已经做了这样一笔分录了，所以才会产生本年利润年初有余额的情况
bamboo老师
2019 09/10 16:23
如果今年年初已经做了分录 那您不需要再做了 已经补做了
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