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前几个月结转损益都是手动结转，上个月自动结转，为什么财务费用在结转的时候，贷方会有余额
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你好 你是账务软件 做账吧 应该是软件默认取财务费用的借方数 所以贷方数有余额 你把贷方的数填写在借方负数 就会好了
2019 09/10 09:55
84784983 
2019 09/10 09:57
在之前已经平了
84784983
2019 09/10 10:00
我上个月财务费用就发生几毛钱，结果自动结转之后，贷方余额几万块钱
84784983
2019 09/10 10:06
是期间损益一起结转，把贷方数填借方负数，不就不平了么
玲老师 
2019 09/10 10:06
是的 你按我说的去检查 操作一下
84784983
2019 09/10 10:07
怎么检查?
84784983
2019 09/10 10:07
操作?
玲老师
2019 09/10 10:09
就是把凭证上面的贷方的数填写在借方负数 再结转损益
84784983
2019 09/10 10:09
还是贷方有余额
玲老师
2019 09/10 10:10
你这会改凭证了？填写在借方负数 了？
84784983
2019 09/10 10:11
改的凭证，填在借方负数了
玲老师
2019 09/10 10:12
你期末结转损益了还是贷方有余额吗？
84784983
2019 09/10 10:13
我是现在发现七月结转的不对，现在有拯救方法吗？
84784983
2019 09/10 10:15
我应该怎么处理？
玲老师
2019 09/10 10:22
我是现在发现七月结转的不对，是什么意思 ？是期末结转操作不对 还是账做的不对？
84784983
2019 09/10 10:30
现在发现七月的结转不对，结转的不对，账没问题，因为七月发生额是0.48，结转完之后余额2万多
玲老师
2019 09/10 10:44
你反结转回去看一下 按你这个描述不对 最多没转账成功 也不能增加余额的 你是手工账吗 ？
84784983
2019 09/10 10:47
我是电子账，损益结转成功了，结转之后财务费用贷方有余额
84784983
2019 09/10 10:48
我们上月没有结账
84784983
2019 09/10 10:49
怎么反转账
玲老师
2019 09/10 10:49
电子账是什么意思 ？是表格做的吗？
84784983
2019 09/10 10:50
发生利息记财务费用哪方?
玲老师
2019 09/10 10:51
软件做账一般这样记 借银行存款 借财务费用负数
84784983
2019 09/10 10:53
财务软件记账
84784983
2019 09/10 10:53
我记账没问题啊
玲老师
2019 09/10 10:58
有的软件有差异 不是所有的软件 都一样的
你再记在贷方试一下 借银行存款 贷财务费用
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