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资产负债表上的未分配利润和利润表上的累计数净利润对不上？咋办那
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是不是有计提出来的应付股利还没支付给股东
2019 09/10 16:08
84784996 
2019 09/10 16:08
没有
84784996
2019 09/10 16:12
没有计提，我现在也不知道啥原因，就没办法找
鞠老师 
2019 09/10 16:13
这样的话，对不上肯定不对，你看看是不是账做错了，或者公式编错了，特别看看当期做账有没有以前未用过的会计科目
84784996
2019 09/10 16:14
那这个可以调一下吗
鞠老师
2019 09/10 16:15
不行把，要找出公式哪里不对或者做账那个科目做错了，资产负债表平了吗
84784996
2019 09/10 16:16
平的
鞠老师
2019 09/10 16:17
你可以看看，这俩数差多少，看看账上有没有这么个数，
84784996
2019 09/10 16:20
元月份的资产负债表上期末余额未分配利润+年初余额的问分配利润=利润表上的累计折旧净利润
84784996
2019 09/10 16:22
我现在元月份上的报表就是未分配利润起初+期末=利润表上的了本年累计净利润
84784996
2019 09/10 16:22
这样对着没？
鞠老师
2019 09/10 16:22
你看一下账上的利润分配这个科目有没有余额，如果有余额的话，资产负债表的未分配利润应该大于利润表的净利润，正好差这个数
84784996
2019 09/10 16:24
有的
84784996
2019 09/10 16:25
但是我的利润表大于资产负债表
鞠老师
2019 09/10 16:26
有的话，你看看利润表加上利润分配的余额等不等资产负债表
鞠老师
2019 09/10 16:27
是不是有期初亏损？
84784996
2019 09/10 16:46
老师，我4月份的报表利润表上多着1000元，这个1000正好是结转的营业外收入_增值税减免税
鞠老师
2019 09/10 16:50
你看看资产负债表里的未分配利润的公式是不是少算这个1000了
84784996
2019 09/10 16:51
公式没错呀
鞠老师
2019 09/10 16:53
利润表上没计算两遍这个1000？再没有别的1000？能想到的情况就这些了，你再仔细找找
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